關(guān)于審計整改情況的公告
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2019年3月11日至12月25日，柯橋區審計局對我單位2019年工程結算情況進(jìn)行了審計，于2020年1月13日出具了審計報告（紹柯審報[2020]1號）。審計報告對我單位做出了客觀(guān)的審計評價(jià)意見(jiàn)，提出了審計發(fā)現的問(wèn)題，并對我單位下一步工作提出了建議。根據審計調查報告指出的問(wèn)題，我們專(zhuān)題研究并部署整改，現將整改結果公告如下：一、審計報告反映問(wèn)題的整改情況（一）關(guān)于部分工程投資績(jì)效不高的第1點(diǎn)使用率低的問(wèn)題整改情況：稽東自來(lái)水廠(chǎng)改造工程二期和供水擴面工程作為政府民生保障工程，通水后，由于居民用水習慣等原因，造成用水量較小。我單位通過(guò)對轄區內用戶(hù)用水量統計和分析，合理規劃布局山區管網(wǎng)供水模式，并與當地鎮村積極溝通，采用供水服務(wù)進(jìn)鎮村等活動(dòng)，積極開(kāi)展用水宣傳。為了鼓勵村民積極飲用小舜江水，區政府出臺政策對平水、王壇、稽東等3個(gè)鎮給予每人每月免費使用3噸水的定額水費補貼。(二)關(guān)于部分工程管理不夠規范第1點(diǎn)單項投資超概算的問(wèn)題整改情況：我單位針對超概算的標段正逐一分析具體增減內容，并上報對超過(guò)概算的項目與發(fā)改協(xié)調辦理調概手續。對今后工程投資進(jìn)行嚴格把關(guān)，尤其針對工程變更較大金額的項目進(jìn)行專(zhuān)家論證等手續審批制度，為能更好的控制工程預算，我公司還成立了全面預算管理領(lǐng)導小組，同時(shí)也將嚴格按照《紹興柯橋水務(wù)集團有限公司全面預算管理制度》（紹柯水務(wù)【2020】102）文件精神執行。（三）關(guān)于部分工程管理不夠規范第2點(diǎn)未按期簽訂合同的問(wèn)題整改情況：我單位進(jìn)一步完善合同管理制度，嚴格按要求簽訂各類(lèi)合同，確保時(shí)效性。同時(shí)還將采取相應措施加強對合同管理的考核監管，將合同簽訂、審批等執行納入部門(mén)考核。（四）關(guān)于部分工程管理不夠規范第3點(diǎn)未按規定委托中介機構代理采購的問(wèn)題 整改情況：我單位已督促物資部嚴格按照《紹興柯橋水務(wù)集團有限公司公共資源交易管理辦法》（紹柯水務(wù)【2020】73號）文件精神執行，同時(shí)公司還出臺了《紹興柯橋供水有限公司內部審計管理制度》（紹柯供水【2020】3-30號）文件來(lái)強化公司內部督查力度，實(shí)現自查自糾，通過(guò)上述手段既規范了招投標又提高了公司管理水平。(五) 關(guān)于部分工程管理不夠規范第4點(diǎn)未監督施工單位按規定管理項目經(jīng)理的問(wèn)題整改情況：目前，我單位工程項目基本都通過(guò)集團招標平臺上進(jìn)行公開(kāi)招標或者按要求邀請招標，同時(shí)在招投標環(huán)節嚴格控制同一項目經(jīng)理最多只能負責一個(gè)工程。（六）關(guān)于部分工程管理不夠規范第5點(diǎn)未監督監理單位按要求提供資料的問(wèn)題整改情況：我單位將進(jìn)一步完善管理制度，加強對監理單位的履職管理。嚴格要求監理單位上報監理周報和月報表，對工程監理上崗人員進(jìn)行備案。二、對審計建議的采納情況關(guān)于建設單位加強工程建設管理的建議,我單位予以采納。目前我單位已經(jīng)出臺了《紹興柯橋供水有限公司工程建設管理辦法》和《紹興柯橋供水有限公司內部審計管理制度》。同時(shí)，為進(jìn)一步規范公司內部管理，強化內部督查力度，實(shí)現自查自糾，根據《紹興柯橋水務(wù)集團有限公司全面預算管理制度》（紹柯水務(wù)【2020】102）文件精神并專(zhuān)門(mén)成立了公司全面預算管理領(lǐng)導小組來(lái)加強工程建設等方面的督查。 紹興柯橋供水有限公司2020年9月20日