關(guān)于2021年度政府投資項目工程審計整改落實(shí)情況的公告
in 其他通告 by 馬旭東
2021年3月26日至11月15日，紹興市柯橋區審計局對我單位2021年度政府投資項目工程結算進(jìn)行審計，并出具了審計報告（紹柯審報〔2021〕8號）。我單位收到報告后，高度重視，對審計發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行了認真的分析研究，深入核查，積極落實(shí)整改?，F按照區審計局關(guān)于向社會(huì )公告審計整改情況的要求，審計整改結果公告如下：一、關(guān)于工程造價(jià)控制不到位問(wèn)題我單位已于2022年1月28日修訂印發(fā)《紹興柯橋濱海供水有限公司工程變更管理辦法（修訂）》（紹柯濱海水司〔2022〕4號），并組織相關(guān)管理人員認真學(xué)習，后續工程將嚴格執行工程變更管理制度控制工程設計、施工變更，并采取如下措施：1.對各類(lèi)估（預）算金額 2 萬(wàn)元以下的工程變更聯(lián)系單由公司班子會(huì )議審議確定后實(shí)施。2.單項估（預）算金額 2 萬(wàn)元（含）以上 20 萬(wàn)元以下工程變更聯(lián)系單由公司班子會(huì )議審議后，報集團公司工程技術(shù)部核實(shí)經(jīng)集團總經(jīng)理辦公會(huì )議審核同意方可實(shí)施，單項估（預）算金額 20 萬(wàn)元(含)以上工程變更聯(lián)系單須經(jīng)集團公司工程技術(shù)部核實(shí)后報集團黨委會(huì )審核同意方可實(shí)施。3.如遇到工程變更情況緊急等特殊情況，由公司領(lǐng)導先口頭匯報集團領(lǐng)導，再書(shū)面遞交集團會(huì )議審核。4.各項工程變更實(shí)施后，如單項變更結算價(jià)超原提交已審核估（預）算價(jià) 20的，須報集團總經(jīng)理辦公會(huì )議審核。5.工程（設計）變更聯(lián)系單單張金額超過(guò) 20 萬(wàn)元（含） 的必須按紹興市柯橋區政府投資項目審核監督實(shí)施細則相關(guān)規定報紹興市柯橋區財政局審核中心，并配合審核中心做好相關(guān)工作。二、關(guān)于進(jìn)度控制不到位問(wèn)題我單位已于2022年1月28日修訂印發(fā)《紹興柯橋濱海供水有限公司工程施工進(jìn)度管理辦法（修訂）》（紹柯濱海水司〔2022〕5號），并組織相關(guān)管理人員認真學(xué)習，主要采取如下措施：1.確定工程進(jìn)度控制目標，編制施工進(jìn)度總計劃，確保工程進(jìn)度主控點(diǎn)及工程進(jìn)度目標；對施工總進(jìn)度計劃目標從不同專(zhuān)業(yè)、不同角度進(jìn)行層層分解，仔細編排，并編制工程項目施工進(jìn)度控制流程及工作細則。2.審核施工單位提交的進(jìn)度計劃，協(xié)助施工單位實(shí)施進(jìn)度計劃，監督施工進(jìn)度，組織施工現場(chǎng)協(xié)調會(huì )、工程例會(huì )、保證工程進(jìn)度順利進(jìn)行。3.定期收集施工單位提交的進(jìn)度報表與工程進(jìn)度計劃進(jìn)行對比，深入施工現場(chǎng)、跟蹤檢查工程項目的實(shí)際進(jìn)展情況是否達到計劃要求，當實(shí)際進(jìn)度發(fā)生偏差時(shí)，應立即采取措施趕上進(jìn)度。三、關(guān)于未經(jīng)初步設計批復先行開(kāi)工問(wèn)題我單位已于2021年12月23日修訂印發(fā)《紹興柯橋濱海供水有限公司工程項目建設管理辦法（修訂）》（紹柯濱海水司〔2021〕102號），今后我單位將嚴格按制度執行基本建設程序。 紹興柯橋濱海供水有限公司 2022年2月22日