2021年3月26日至11月15日，紹興市柯橋區審計局對我單位2021年度政府投資項目工程結算進(jìn)行審計，并出具了審計報告（紹柯審報[2021]8號）。我單位收到報告后，高度重視，對審計發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行認真分析研究，積極落實(shí)整改?，F按照區審計局關(guān)于向社會(huì )公告審計整改情況的要求，審計整改結果公告如下：

一、關(guān)于“工程造價(jià)控制不到位”整改情況

我單位已于2021年12月23日修訂印發(fā)《紹興柯橋供水有限公司工程項目建設管理辦法（修訂）》，加強對預算的編審管理，并嚴格按合同要求執行內容，對發(fā)生的工程變更按照變更金額，分類(lèi)進(jìn)行逐級審批，做到先審批再實(shí)施。同時(shí)嚴格貫徹《紹興市柯橋區人民政府關(guān)于印發(fā)紹興市柯橋區政府投資項目業(yè)主單位第一責任人制度（試行）的通知》要求做好工程管理。具體措施如下：

1.對各類(lèi)估（預）算金額2萬(wàn)元以下的工程變更聯(lián)系單由公司總經(jīng)理辦公會(huì )議審議確定后實(shí)施。

2.單項估（預）算金額2萬(wàn)元（含）以上20萬(wàn)元以下工程變更聯(lián)系單由公司黨總支會(huì )議前置研究、總經(jīng)理會(huì )議審議后，報集團公司工程技術(shù)部核實(shí)，再經(jīng)集團總經(jīng)理辦公會(huì )議審核同意方可實(shí)施；單項估（預）算金額20萬(wàn)元(含)以上工程變更聯(lián)系單經(jīng)集團公司工程技術(shù)部核實(shí)后須再報集團黨委會(huì )審核同意方可實(shí)施。

3.各項工程變更實(shí)施后，如單項變更結算價(jià)超原提交已審核估（預）算價(jià) 20萬(wàn)的，須報集團總經(jīng)理辦公會(huì )議審核。

4.工程（設計）變更聯(lián)系單單張金額超過(guò)20萬(wàn)元（含） 的必須向相關(guān)政府職能部門(mén)報批。

二、關(guān)于“錯列投資”整改情況

目前我單位已將不同項目的錯列投資作了財務(wù)結算調整。今后，我單位將認真學(xué)習《基本建設財務(wù)規劃》，并作為控制項目投資準則，對工程投資進(jìn)行嚴格把關(guān)，尤其針對工程變更較大的項目在決策階段、設計階段需提前考慮規劃前景，深化設計意圖。

                     紹興柯橋供水有限公司

                                                    2022年3月16日